Đề cương khóa học
Phiên 1 (4 giờ)
Module 1 – Nền tảng S/4HANA cho Kiểm toán viên (2 giờ)
- Kiến trúc cơ bản (ABAP, Fiori, danh mục/vai trò).
-
Các thay đổi chính so với ECC:
- Đối tác kinh doanh (Business Partner).
- Sổ cái phổ quát (Universal Journal - ACDOCA).
- Các quy trình làm việc linh hoạt.
- Vị trí AIS hiện tại: các giao dịch và tương đương trong Fiori.
Module 2 – Quyền truy cập, vai trò và SoD thiết yếu (2 giờ)
- Người dùng, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (phân quyền theo tcode).
- Danh mục và vai trò Fiori (app-id, catalog, space).
- Ma trận SoD cơ bản và các phát hiện điển hình (ví dụ: tạo và phê duyệt trong cùng một vai trò).
Phiên 2 (4 giờ)
Module 3 – Nhật ký bảo mật và truy vết (3 giờ)
- Nhật ký kiểm toán bảo mật (SM19/SM20): kích hoạt, bộ lọc, đọc.
- STAD/ST03N: thống kê sử dụng, phiên và điểm cao.
- Ghi log truy cập đọc (RAL): khái niệm và thời điểm sử dụng.
- Các thực hành tốt về lưu trữ và xuất bằng chứng.
Module 4 – Thay đổi cấu hình và dữ liệu nhạy cảm (1 giờ)
- SCU3 (tài liệu thay đổi), SCC4 (chính sách thay đổi).
- Các tham số quan trọng (RZ10/RZ11): đọc và bằng chứng.
Phiên 3 (4 giờ)
Module 5 – Kiểm soát quy trình (FI/MM/SD) trong S/4 (4 giờ)
- FI: dung sai, OB52 (kỳ kế toán), phân tách trong các bút toán, phê duyệt sổ cái (quy trình làm việc).
- MM: chiến lược phê duyệt, giới hạn, nhà cung cấp đơn, thay đổi điều kiện.
- SD: Giới hạn tín dụng (FSCM Credit Management), thay đổi giá/điều kiện.
- BP: Kiểm soát việc tạo/thay đổi, độ nhạy cảm về thuế/nhà băng hàng.
- Kỹ thuật lấy mẫu và lựa chọn dựa trên rủi ro.
Phiên 4 (4 giờ)
Module 6 – Phòng thí nghiệm toàn diện + báo cáo (3 giờ)
- Nâng cao vai trò và quyền truy cập của một người dùng quan trọng.
- Ghi lại các phát hiện kèm ảnh chụp màn hình và xuất dữ liệu.
- Chuẩn bị giấy tờ làm việc và khả năng truy vết.
Module 7 – Đóng khóa và kế hoạch hành động (1 giờ)
- Danh sách kiểm tra kiểm soát nội bộ trong S/4.
- Ưu tiên các phát hiện và khuyến nghị.
Đầu ra:
- Danh sách kiểm tra 20+ quy định kiểm soát (FI/MM/SD/BP).
- Hướng dẫn nhanh về SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Yêu cầu
- Nắm vững các nguyên tắc kiểm toán cơ bản
- Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống SAP
- Familiarity with compliance and control frameworks
Đối tượng học viên
- Kiểm toán viên
- Chuyên gia kiểm soát nội bộ
- Chuyên viên tư vấn bảo mật SAP
- Nhân viên tuân thủ
Đánh giá (2)
Nó đi thẳng vào vấn đề và thực tế hơn
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Khóa học - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Dịch thuật bằng máy
Giọng nói bình tĩnh và điềm đạm của anh ấy, dù có lúc cảm thấy bực bội với hệ thống, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh...
Jeffery
Khóa học - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Dịch thuật bằng máy
