Đề cương khóa học
Buổi 1 (4 giờ)
Module 1 – Cơ sở S/4HANA cho Kiểm toán viên (2 giờ)
- Kiến trúc cơ bản (ABAP, Fiori, danh mục/vai trò).
-
Những thay đổi chính so với ECC:
- Đối tác Kinh doanh.
- Nhật ký Tổng hợp (ACDOCA).
- Quy trình làm việc linh hoạt.
- Vị trí AIS hiện tại: giao dịch và tương đương trong Fiori.
Module 2 – Truy cập, vai trò và SoD cơ bản (2 giờ)
- Người dùng, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (quyền hạn theo tcode).
- Danh mục và vai trò Fiori (app-id, danh mục, không gian).
- Ma trận SoD cơ bản và các phát hiện điển hình (ví dụ: tạo và phê duyệt trong cùng một vai trò).
Buổi 2 (4 giờ)
Module 3 – Nhật ký bảo mật và dấu vết (3 giờ)
- Nhật ký Kiểm toán Bảo mật (SM19/SM20): kích hoạt, bộ lọc, đọc.
- STAD/ST03N: thống kê sử dụng, phiên làm việc và đỉnh điểm.
- Ghi truy cập (RAL): khái niệm và khi nào nên sử dụng.
- Thực hành tốt nhất cho việc lưu trữ và xuất bằng chứng.
Module 4 – Thay đổi cấu hình và dữ liệu nhạy cảm (1 giờ)
- SCU3 (tài liệu thay đổi), SCC4 (chính sách thay đổi).
- Thông số quan trọng (RZ10/RZ11): đọc và bằng chứng.
Buổi 3 (4 giờ)
Module 5 – Kiểm soát Quy trình (FI/MM/SD) trong S/4 (4 giờ)
- FI: giới hạn, OB52 (kỳ), phân chia trong các mục nhập, phê duyệt nhật ký (quy trình làm việc).
- MM: chiến lược giải phóng, giới hạn, nhà cung cấp đơn lẻ, thay đổi điều kiện.
- SD: Giới hạn tín dụng (Quản lý Tín dụng FSCM), thay đổi giá/điều kiện.
- BP: Kiểm soát khi tạo/trao đổi, nhạy cảm thuế/ngân hàng.
- Kỹ thuật lấy mẫu và lựa chọn dựa trên rủi ro.
Buổi 4 (4 giờ)
Module 6 – Phòng thí nghiệm toàn diện + báo cáo (3 giờ)
- Nâng cao vai trò và quyền truy cập của người dùng quan trọng.
- Theo dõi hoạt động (mua/bán) và thu thập bằng chứng (SM20/SCU3).
- Ghi chép phát hiện với các lỗi và xuất.
- Chuẩn bị hồ sơ làm việc và khả năng truy nguồn.
Module 7 – Kết thúc và kế hoạch hành động (1 giờ)
- Danh sách kiểm tra kiểm soát nội bộ trong S/4.
- Xếp hạng các phát hiện và khuyến nghị.
Nội dung giao:
- Danh sách kiểm tra 20+ kiểm soát (FI/MM/SD/BP).
- Hướng dẫn nhanh cho SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Yêu cầu
- Hiểu các nguyên tắc kiểm toán cơ bản
- Kinh nghiệm với hệ thống SAP
- Làm quen với các khung công tác tuân thủ và kiểm soát
Đối tượng học viên
- Kiểm toán viên
- Chuyên gia kiểm soát nội bộ
- Tư vấn bảo mật SAP
- Chuyên gia tuân thủ
Đánh giá (2)
Nó đi thẳng vào vấn đề và thực tế hơn
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Khóa học - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Dịch thuật bằng máy
Giọng nói bình tĩnh và điềm đạm của anh ấy, dù có lúc cảm thấy bực bội với hệ thống, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh...
Jeffery
Khóa học - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Dịch thuật bằng máy
