Đề cương khóa học
Buổi 1 (4 giờ)
Mô-đun 1 – Cơ bản về R/3 cho Kiểm toán viên (2 giờ)
- Kiến trúc cơ bản (ngăn xếp ABAP, SAP GUI, khái niệm khách hàng).
- Các sự khác biệt chính từ hệ thống cũ (thiết kế mô-đun: FI, MM, SD).
- Các giao dịch cơ bản và hướng dẫn điều hướng cho mục đích kiểm toán.
Mô-đun 2 – Truy cập, Vai trò và SoD Cơ bản (2 giờ)
- Quản lý người dùng và quyền hạn với PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Thiết kế vai trò và các chức năng quan trọng cho kiểm toán.
- Bảng SoD cơ bản và các phát hiện thường gặp (ví dụ: tạo hóa đơn và phê duyệt trong cùng một vai trò).
Buổi 2 (4 giờ)
Mô-đun 3 – Nhật ký An ninh và Dấu vết (3 giờ)
- Nhật ký Kiểm toán An ninh (SM19/SM20): kích hoạt, bộ lọc và báo cáo.
- STAD và ST03N: thống kê sử dụng, phiên làm việc và phân tích tải công việc.
- Các thực hành tốt nhất cho việc bảo quản và xuất chứng cứ.
Mô-đun 4 – Thay đổi Cấu hình và Dữ liệu Nhạy cảm (1 giờ)
- SCU3 (tài liệu thay đổi) và SCC4 (cài đặt khách hàng).
- Các thông số hệ thống quan trọng (RZ10/RZ11): xác định và giám sát.
Buổi 3 (4 giờ)
Mô-đun 5 – Kiểm soát Quy trình (FI/MM/SD) trong R/3 (4 giờ)
- FI: ngưỡng, OB52 (kỳ kế toán), phê duyệt ghi sổ.
- MM: chiến lược phê duyệt, giới hạn đơn đặt hàng, kiểm soát nhà cung cấp duy nhất.
- SD: giới hạn tín dụng, thay đổi giá, giám sát điều kiện.
- Các kỹ thuật lấy mẫu cho việc kiểm tra quy trình.
Buổi 4 (4 giờ)
Mô-đun 6 – Phòng thí nghiệm Toàn diện + Báo cáo (3 giờ)
- Xem xét vai trò và quyền hạn cho người dùng quan trọng.
- Theo dõi các hoạt động (mua/bán) và thu thập chứng cứ kiểm toán (SM20/SCU3).
- Lập tài liệu kết quả với hình chụp màn hình và xuất dữ liệu.
- Lập hồ sơ làm việc và đảm bảo khả năng truy溯源性.
Mô-đun 7 – Kết thúc và Kế hoạch Hành động (1 giờ)
- Danh sách kiểm tra kiểm soát nội bộ trong R/3.
- Xác định ưu tiên cho các phát hiện và đề xuất.
Sản phẩm:
- Danh sách 20+ biện pháp kiểm soát (FI/MM/SD).
- Hướng dẫn nhanh về SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Tóm tắt và các bước tiếp theo
Yêu cầu
- Có hiểu biết về các nguyên tắc kiểm toán cơ bản
- Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống SAP
- Nắm vững các khung tuân thủ và kiểm soát
Đối tượng tham gia
- Kiểm toán viên
- Chuyên gia kiểm soát nội bộ
- Tư vấn an ninh SAP
- Chuyên gia tuân thủ
Đánh giá (4)
Học viên knowledge (Note: The term "knolage" seems to be a misspelling of "knowledge." Since it's not clear if this is intentional or part of a specific context, I've translated "knowledge" but left the name as is. If "Teacher knolage" is meant to be a proper noun or title, please clarify.) If "knolage" should remain unaltered: Giáo viên knolage
Collin Sampson
Khóa học - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Dịch thuật bằng máy
Tôi thích việc giảng viên rất linh hoạt và cung cấp thông tin về các chủ đề không có trong材料被中途打断,根据指示仅翻译给出的确切文本: 我喜欢培训师非常灵活,并提供了超出初始材料的信息。我喜欢他从其他项目中获得的经验以及由此产生的技巧。 培训是互动的,尽管练习是预定义的,但我们能够将练习导向不同于先前定义的方向。
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Khóa học - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Dịch thuật bằng máy
Chúng ta đã học được rất nhiều điều mà trước đây chúng ta không biết.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Khóa học - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Dịch thuật bằng máy
Ayman là một giảng viên rất giỏi. Anh đã giải đáp mọi thắc mắc của chúng tôi và rất dễ hiểu. Ayman đã trả lời thỏa đáng tất cả các câu hỏi mà chúng tôi đặt ra.
Anna Bytnar - ABB
Khóa học - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Dịch thuật bằng máy