Đề cương khóa học
Buổi 1 (4 giờ)
Mô-đun 1 – Cơ bản về R/3 cho Kiểm toán viên (2 giờ)
- Kiến trúc cơ bản (ngăn xếp ABAP, SAP GUI, khái niệm khách hàng).
- Các sự khác biệt chính từ hệ thống cũ (thiết kế mô-đun: FI, MM, SD).
- Các giao dịch cơ bản và hướng dẫn điều hướng cho mục đích kiểm toán.
Mô-đun 2 – Truy cập, Vai trò và SoD Cơ bản (2 giờ)
- Quản lý người dùng và quyền hạn với PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Thiết kế vai trò và các chức năng quan trọng cho kiểm toán.
- Bảng SoD cơ bản và các phát hiện thường gặp (ví dụ: tạo hóa đơn và phê duyệt trong cùng một vai trò).
Buổi 2 (4 giờ)
Mô-đun 3 – Nhật ký An ninh và Dấu vết (3 giờ)
- Nhật ký Kiểm toán An ninh (SM19/SM20): kích hoạt, bộ lọc và báo cáo.
- STAD và ST03N: thống kê sử dụng, phiên làm việc và phân tích tải công việc.
- Các thực hành tốt nhất cho việc bảo quản và xuất chứng cứ.
Mô-đun 4 – Thay đổi Cấu hình và Dữ liệu Nhạy cảm (1 giờ)
- SCU3 (tài liệu thay đổi) và SCC4 (cài đặt khách hàng).
- Các thông số hệ thống quan trọng (RZ10/RZ11): xác định và giám sát.
Buổi 3 (4 giờ)
Mô-đun 5 – Kiểm soát Quy trình (FI/MM/SD) trong R/3 (4 giờ)
- FI: ngưỡng, OB52 (kỳ kế toán), phê duyệt ghi sổ.
- MM: chiến lược phê duyệt, giới hạn đơn đặt hàng, kiểm soát nhà cung cấp duy nhất.
- SD: giới hạn tín dụng, thay đổi giá, giám sát điều kiện.
- Các kỹ thuật lấy mẫu cho việc kiểm tra quy trình.
Buổi 4 (4 giờ)
Mô-đun 6 – Phòng thí nghiệm Toàn diện + Báo cáo (3 giờ)
- Xem xét vai trò và quyền hạn cho người dùng quan trọng.
- Theo dõi các hoạt động (mua/bán) và thu thập chứng cứ kiểm toán (SM20/SCU3).
- Lập tài liệu kết quả với hình chụp màn hình và xuất dữ liệu.
- Lập hồ sơ làm việc và đảm bảo khả năng truy溯源性.
Mô-đun 7 – Kết thúc và Kế hoạch Hành động (1 giờ)
- Danh sách kiểm tra kiểm soát nội bộ trong R/3.
- Xác định ưu tiên cho các phát hiện và đề xuất.
Sản phẩm:
- Danh sách 20+ biện pháp kiểm soát (FI/MM/SD).
- Hướng dẫn nhanh về SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Tóm tắt và các bước tiếp theo
Yêu cầu
- Có hiểu biết về các nguyên tắc kiểm toán cơ bản
- Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống SAP
- Nắm vững các khung tuân thủ và kiểm soát
Đối tượng tham gia
- Kiểm toán viên
- Chuyên gia kiểm soát nội bộ
- Tư vấn an ninh SAP
- Chuyên gia tuân thủ
Đánh giá (4)
Kiến thức của giáo viên
Collin Sampson
Khóa học - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Dịch thuật bằng máy
Tôi thích điều rằng giảng viên rất linh hoạt và cung cấp thông tin về các chủ đề không được bao gồm trong tài liệu ban đầu. Tôi cũng thích kinh nghiệm của anh ấy trong các dự án khác và những mẹo, thủ thuật từ kinh nghiệm đó. Buổi đào tạo tương tác cao và mặc dù bài tập đã được định sẵn, chúng tôi vẫn có thể đưa bài tập theo hướng khác so với ban đầu.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Khóa học - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Dịch thuật bằng máy
Chúng tôi đã học được rất nhiều điều mà trước đây chúng tôi không biết.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Khóa học - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Dịch thuật bằng máy
Ayman là một người hướng dẫn rất tốt. Ông giải thích những nghi ngờ của chúng tôi và rất dễ hiểu. Ông đã đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho tất cả các câu hỏi mà chúng tôi nêu ra.
Anna Bytnar - ABB
Khóa học - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Dịch thuật bằng máy