Đề cương khóa học

Buổi 1 (4 giờ)

Mô-đun 1 – Cơ bản về R/3 cho Kiểm toán viên (2 giờ)

  • Kiến trúc cơ bản (ngăn xếp ABAP, SAP GUI, khái niệm khách hàng).
  • Các sự khác biệt chính từ hệ thống cũ (thiết kế mô-đun: FI, MM, SD).
  • Các giao dịch cơ bản và hướng dẫn điều hướng cho mục đích kiểm toán.

Mô-đun 2 – Truy cập, Vai trò và SoD Cơ bản (2 giờ)

  • Quản lý người dùng và quyền hạn với PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
  • Thiết kế vai trò và các chức năng quan trọng cho kiểm toán.
  • Bảng SoD cơ bản và các phát hiện thường gặp (ví dụ: tạo hóa đơn và phê duyệt trong cùng một vai trò).

Buổi 2 (4 giờ)

Mô-đun 3 – Nhật ký An ninh và Dấu vết (3 giờ)

  • Nhật ký Kiểm toán An ninh (SM19/SM20): kích hoạt, bộ lọc và báo cáo.
  • STAD và ST03N: thống kê sử dụng, phiên làm việc và phân tích tải công việc.
  • Các thực hành tốt nhất cho việc bảo quản và xuất chứng cứ.

Mô-đun 4 – Thay đổi Cấu hình và Dữ liệu Nhạy cảm (1 giờ)

  • SCU3 (tài liệu thay đổi) và SCC4 (cài đặt khách hàng).
  • Các thông số hệ thống quan trọng (RZ10/RZ11): xác định và giám sát.

Buổi 3 (4 giờ)

Mô-đun 5 – Kiểm soát Quy trình (FI/MM/SD) trong R/3 (4 giờ)

  • FI: ngưỡng, OB52 (kỳ kế toán), phê duyệt ghi sổ.
  • MM: chiến lược phê duyệt, giới hạn đơn đặt hàng, kiểm soát nhà cung cấp duy nhất.
  • SD: giới hạn tín dụng, thay đổi giá, giám sát điều kiện.
  • Các kỹ thuật lấy mẫu cho việc kiểm tra quy trình.

Buổi 4 (4 giờ)

Mô-đun 6 – Phòng thí nghiệm Toàn diện + Báo cáo (3 giờ)

  • Xem xét vai trò và quyền hạn cho người dùng quan trọng.
  • Theo dõi các hoạt động (mua/bán) và thu thập chứng cứ kiểm toán (SM20/SCU3).
  • Lập tài liệu kết quả với hình chụp màn hình và xuất dữ liệu.
  • Lập hồ sơ làm việc và đảm bảo khả năng truy溯源性.

Mô-đun 7 – Kết thúc và Kế hoạch Hành động (1 giờ)

  • Danh sách kiểm tra kiểm soát nội bộ trong R/3.
  • Xác định ưu tiên cho các phát hiện và đề xuất.

Sản phẩm:

  • Danh sách 20+ biện pháp kiểm soát (FI/MM/SD).
  • Hướng dẫn nhanh về SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.

Tóm tắt và các bước tiếp theo

Yêu cầu

  • Có hiểu biết về các nguyên tắc kiểm toán cơ bản
  • Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống SAP
  • Nắm vững các khung tuân thủ và kiểm soát

Đối tượng tham gia

  • Kiểm toán viên
  • Chuyên gia kiểm soát nội bộ
  • Tư vấn an ninh SAP
  • Chuyên gia tuân thủ
 16 Giờ học

Số người tham gia


Giá cho mỗi người tham gia

Đánh giá (4)

Các khóa học sắp tới

Các danh mục liên quan