Đề cương khóa học

Buổi 1 (4 giờ)

Mô-đun 1 – AIS cho Sử dụng Chức năng trong R/3 (2 giờ)

  • Tổng quan về các quy trình và bảng liên quan đến kiểm toán trong R/3.
  • Bắt bằng chứng chức năng thông qua các giao dịch SAP GUI cổ điển.

Mô-đun 2 – Quản lý Truy cập Định hướng Quy trình (2 giờ)

  • Thiết kế vai trò và kiểm soát truy cập sử dụng PFCG và SU01.
  • SU53 và SUIM cho chẩn đoán nhanh chóng.
  • Mảng RACI theo quy trình và SoD "thực tế".

Buổi 2 (4 giờ)

Mô-đun 3 – FI/CO với Tập trung vào Kiểm soát (2 giờ)

  • OB52, ngưỡng và quyền hạn kế toán.
  • Duyệt các giao dịch nhật ký và bằng chứng thông qua workflow cổ điển.
  • Lượt theo dõi thay đổi trong các master kế toán và tài khoản ngân hàng.

Mô-đun 4 – MM/SD với Tập trung vào Kiểm soát (2 giờ)

  • MM: Chiến lược phát hành mua, thay đổi giá và điều kiện.
  • SD: Giới hạn tín dụng, định giá và điều kiện giảm giá.
  • Bằng chứng thông qua tài liệu thay đổi, bản ghi và báo cáo.

Buổi 3 (4 giờ)

Mô-đun 5 – Bản ghi và Bằng chứng Hoạt động (3 giờ)

  • SM20 (gì, ai, khi nào) trong các trường hợp chức năng.
  • SCU3: thay đổi dữ liệu master (nhà cung cấp, khách hàng, vật tư, điều kiện).
  • STAD/ST03N: phân tích việc thực thi giao dịch.
  • Xuất (ALV/CSV/PDF) và tập hợp phụ lục.

Mô-đun 6 – Chất lượng và Thử nghiệm (1 giờ)

  • Thiết kế trường hợp thử nghiệm với tiêu chí chấp nhận và bằng chứng tối thiểu.

Buổi 4 (4 giờ)

Mô-đun 7 – Phòng thí nghiệm Quy trình Áp dụng (3 giờ)

  • Dự án nhỏ: Chu kỳ mua và bán với các kịch bản ngoại lệ.
  • Tập hợp bằng chứng và lập hồ sơ.

Mô-đun 8 – Kết thúc và Chuyển giao cho Hoạt động (1 giờ)

  • Danh sách hoạt động và lịch kiểm soát định kỳ.
  • Tốt nhất cho các cuộc kiểm toán và quy định.

Sản phẩm giao:

  • Mẫu trường hợp thử nghiệm + ma trận RACI/SoD.
  • Bộ báo cáo cơ bản (SUIM, SM20, SCU3, danh sách ALV).

Tóm tắt và Bước tiếp theo

Yêu cầu

  • Kinh nghiệm chức năng trong FI/MM/SD
  • Truy cập vào một khách hàng thử nghiệm (mandante de pruebas)
  • Sự quen thuộc với các khái niệm kiểm toán hoặc kiểm soát cơ bản là có lợi

Đối tượng

  • Tư vấn viên chức năng (FI/MM/SD)
  • Chuyên gia kiểm soát và tuân thủ nội bộ
  • Chủ sở hữu quy trình kinh doanh SAP
 16 Giờ học

Số người tham gia


Giá cho mỗi người tham gia

Đánh giá (4)

Các khóa học sắp tới

Các danh mục liên quan