Liên hệ với chúng tôi
 Thời gian kéo dài 16 Giờ học

Đề cương khóa học

Phiên 1 (4h)

Phần 1 – AIS cho Sử dụng Chức năng trong R/3 (2h)

  • Tổng quan về các quy trình và bảng dữ liệu R/3 liên quan đến kiểm toán.
  • Thu thập bằng chứng chức năng thông qua các giao dịch SAP GUI kinh điển.

Phần 2 – Quản lý Truy cập Hướng theo Quy trình (2h)

  • Thiết kế vai trò và kiểm soát truy cập bằng PFCG và SU01.
  • SU53 và SUIM để chẩn đoán nhanh.
  • Ma trận RACI theo quy trình và SoD “thực tiễn”.

Phiên 2 (4h)

Phần 3 – FI/CO với Trọng tâm Kiểm soát (2h)

  • OB52, dung sai và phân quyền kế toán.
  • Duyệt các bút toán và bằng chứng qua quy trình làm việc kinh điển.
  • Truy vết các thay đổi trong dữ liệu chủ kế toán và tài khoản ngân hàng.

Phần 4 – MM/SD với Trọng tâm Kiểm soát (2h)

  • MM: Chiến lược phê duyệt mua hàng, thay đổi giá và các điều kiện.
  • SD: Hạn mức tín dụng, định giá và các điều kiện chiết khấu.
  • Bằng chứng thông qua tài liệu thay đổi, nhật ký và báo cáo.

Phiên 3 (4h)

Phần 5 – Nhật ký và Bằng chứng Vận hành (3h)

  • SM20 (cái gì, ai, khi nào) trong các trường hợp chức năng.
  • SCU3: Thay đổi trong dữ liệu chủ (nhà cung cấp, khách hàng, nguyên vật liệu, điều kiện).
  • STAD/ST03N: Phân tích thực thi giao dịch.
  • Xuất (ALV/CSV/PDF) và lắp ráp các phụ lục.

Phần 6 – Chất lượng và Kiểm thử (1h)

  • Thiết kế trường hợp kiểm thử với tiêu chí chấp nhận và bằng chứng tối thiểu.

Phiên 4 (4h)

Phần 7 – Phòng Thí nghiệm Quy trình Ứng dụng (3h)

  • Dự án mini: Chu kỳ mua và bán hàng với các kịch bản bất thường.
  • Thu thập bằng chứng và lập hồ sơ.

Phần 8 – Kết thúc và Chuyển giao sang Vận hành (1h)

  • Danh sách kiểm tra vận hành và lịch kiểm soát định kỳ.
  • Các thực hành tốt cho kiểm toán và quy định.

Sản phẩm bàn giao:

  • Mẫu trường hợp kiểm thử + ma trận RACI/SoD.
  • Bộ báo cáo cơ bản (SUIM, SM20, SCU3, danh sách ALV).

Tóm tắt và Các Bước Tiếp Theo

Yêu cầu

  • Kinh nghiệm chức năng trong FI/MM/SD
  • Quyền truy cập vào khách hàng thử nghiệm (test client)
  • Quen thuộc với các khái niệm kiểm toán hoặc kiểm soát cơ bản là một lợi thế

Đối tượng

  • Tư vấn chức năng (FI/MM/SD)
  • Chuyên gia kiểm soát nội bộ và tuân thủ
  • Chủ sở hữu quy trình kinh doanh SAP

Số người tham gia


Giá cho mỗi học viên

Đánh giá (2)

Các khóa học sắp tới

Các danh mục liên quan