Liên hệ với chúng tôi

Đề cương khóa học

Phiên 1 (4h)

Phần 1 – AIS cho Sử dụng Chức năng trong R/3 (2h)

  • Tổng quan về các quy trình và bảng dữ liệu R/3 liên quan đến kiểm toán.
  • Thu thập bằng chứng chức năng thông qua các giao dịch SAP GUI kinh điển.

Phần 2 – Quản lý Truy cập Hướng theo Quy trình (2h)

  • Thiết kế vai trò và kiểm soát truy cập bằng PFCG và SU01.
  • SU53 và SUIM để chẩn đoán nhanh.
  • Ma trận RACI theo quy trình và SoD “thực tiễn”.

Phiên 2 (4h)

Phần 3 – FI/CO với Trọng tâm Kiểm soát (2h)

  • OB52, dung sai và phân quyền kế toán.
  • Duyệt các bút toán và bằng chứng qua quy trình làm việc kinh điển.
  • Truy vết các thay đổi trong dữ liệu chủ kế toán và tài khoản ngân hàng.

Phần 4 – MM/SD với Trọng tâm Kiểm soát (2h)

  • MM: Chiến lược phê duyệt mua hàng, thay đổi giá và các điều kiện.
  • SD: Hạn mức tín dụng, định giá và các điều kiện chiết khấu.
  • Bằng chứng thông qua tài liệu thay đổi, nhật ký và báo cáo.

Phiên 3 (4h)

Phần 5 – Nhật ký và Bằng chứng Vận hành (3h)

  • SM20 (cái gì, ai, khi nào) trong các trường hợp chức năng.
  • SCU3: Thay đổi trong dữ liệu chủ (nhà cung cấp, khách hàng, nguyên vật liệu, điều kiện).
  • STAD/ST03N: Phân tích thực thi giao dịch.
  • Xuất (ALV/CSV/PDF) và lắp ráp các phụ lục.

Phần 6 – Chất lượng và Kiểm thử (1h)

  • Thiết kế trường hợp kiểm thử với tiêu chí chấp nhận và bằng chứng tối thiểu.

Phiên 4 (4h)

Phần 7 – Phòng Thí nghiệm Quy trình Ứng dụng (3h)

  • Dự án mini: Chu kỳ mua và bán hàng với các kịch bản bất thường.
  • Thu thập bằng chứng và lập hồ sơ.

Phần 8 – Kết thúc và Chuyển giao sang Vận hành (1h)

  • Danh sách kiểm tra vận hành và lịch kiểm soát định kỳ.
  • Các thực hành tốt cho kiểm toán và quy định.

Sản phẩm bàn giao:

  • Mẫu trường hợp kiểm thử + ma trận RACI/SoD.
  • Bộ báo cáo cơ bản (SUIM, SM20, SCU3, danh sách ALV).

Tóm tắt và Các Bước Tiếp Theo

Yêu cầu

  • Kinh nghiệm chức năng trong FI/MM/SD
  • Quyền truy cập vào khách hàng thử nghiệm (test client)
  • Quen thuộc với các khái niệm kiểm toán hoặc kiểm soát cơ bản là một lợi thế

Đối tượng

  • Tư vấn chức năng (FI/MM/SD)
  • Chuyên gia kiểm soát nội bộ và tuân thủ
  • Chủ sở hữu quy trình kinh doanh SAP
 16 Giờ

Số người tham gia


Giá cho mỗi học viên

Đánh giá (2)

Các khóa học sắp tới

Các danh mục liên quan